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集团公司对公司内部控制情况展开“体检”

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集团公司对公司内部控制情况展开“体检”

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  • 发布时间:2016-05-26 00:00
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        4月5日至4月17日,集团公司内部控制评价检查组来公司,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素对公司内部控制设计与运行有效性进行了全面评价检查,现场初步梳理出70项一般缺陷,12项重要缺陷。

        在4月7日的内部控制评价检查首次会上,集团公司审计部副主任尤祥浩指出,内部控制评价主要是查找公司内控体系设计、运行及经营管理中的薄弱环节,深入分析根源,做好落实整改,便于持续改进。它既是满足监管要求的需要,更是提升公司管理水平的需要,海声公司要正确对待该工作,给予密切配合。

        4月17日末次会上,检查组详细通报了初步梳理出的公司在内部控制方面存在的82个缺陷项。集团公司审计部审计处主任庄严指出,检查出82个缺陷项属于正常现象,公司在发展,自然就会对我们的管理提出更高要求。她同时强调,内控体系的建设是一个持续优化的过程,没有最好,只有更好。

        总经理王远重点就落实整改提出了三点要求:一是由企划部牵头,明确整改责任部门和时间节点;二是各单位要高度重视整改工作,不能懈怠,尤其不能指望归口部门来负责解决,要积极主动整改,把工作做实做细;三是不能为整改而整改,各单位要结合检查组梳理出来的问题,认真负责地捋一捋本部门工作存在的问题和不足,扎实整改,保持持续性,以此推动管理工作的提升。

        围绕落实整改,党委书记丁强强调,各单位要主动作为,系统地梳理各部门的现有制度;要敢于作为,严格按照规章制度办事;要善于作为,根据发展,及时对相关制度进行修改完善。

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